1.预算编制分析■★◆：预算绩效目标编制合理。根据市财政局的要求，遂宁市新闻中心2023年预算编制绩效目标要素合理并做到细化量化，绩效目标的完成指标及效益指标■★■★★、满意度指标填写完整。

　　增值电信业务经营许可证：川B2-20110150广播电视节目制作经营许可证■■★：(川)字第101号

　　遂宁市新闻中心◆★■■◆，行政编制0人，事业编制46人，截止2023年末在职46人，其中行政编制0人◆■■◆■◆，事业编制46人。退休37人，其中行政编制0人◆■★◆★■，事业编制37人◆■◆★★■。

　　2023年一般公共预算财政拨款支出1046.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%★◆★★；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出945.28万元，占90.29%；社会保障和就业支出76★★■.04万元★◆★，占7■■★■◆★.26%；卫生健康支出25.57万元■★■，占0.02%◆★■；住房保障支出0万元，占0%；

　　遂宁市新闻中心下属二级预算单位0个■■◆，其中行政单位0个■◆，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　我单位2023年度经费开支管理按照“预算控制◆◆◆★★★、总体调配、事前报批★■★◆■、决算评审、分组把关■★★◆★、签批报销”原则实行★◆■★，确保经费使用合理、合法。具体为：

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

　　2.严格遵守《预算法》，将各项经费收入全部纳入预算管理■★■，提高预算精准度。同时■★，强化对预算实际支出进度及金额的监控，减少预决算数据的偏差程度和部门结余注销额的调整。

　　4★■■◆■.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项■★◆。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2023年■◆“三公”经费财政拨款支出决算为15.00万元◆★◆■■★，完成预算100%★◆，与上年持平。决算数与预算数持平。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74★★◆◆.13万元，完成预算100%◆◆。

　　3■■■◆◆■.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　根据预算绩效管理要求◆★◆★◆■，本部门在2023年度预算编制阶段■★■★，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估★■◆◆◆★，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控◆■■★。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆★◆，其中★■★■◆：轿车4辆、越野车0辆★◆■◆、载客汽车0辆。

　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）◆■■★★:支出决算为25.57万元，完成预算100%。

　　2023年度本年支出合计1426■★■.62万元★★◆，其中：基本支出1426■◆■■◆■.62万元，占100%★◆■★■◆；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元★◆，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　3■★■.公务接待费支出0万元◆◆■★★，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平◆◆■★★■。其中：

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　3.完成结果分析：12月预算执行进度为99★■◆■★■.75%★■★◆◆◆；遂宁市新闻中心2023年度未接受审计监督、财政检查■◆◆，未出现部门预算管理方面违规问题。

　　4.加强财务会计人员业务培训，提升业务质量★■★★◆，严格执行会计基础工作规范■◆◆■■■。及时准确地记录■★◆、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。须按照统一的会计准则和制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实■★■■◆◆、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告★★★★■■；对记载不准确★■、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正★■■◆★★、补充★★■★。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）◆◆★★：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤■■★■◆★、遗属补助。

　　人员经费952◆★◆.6万元，主要包括：基本工资■■◆■、津贴补贴、奖金★◆★◆■、绩效工资★★、机关事业单位基本养老保险缴费■★、职业年金缴费◆★■、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金◆◆、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　13.■★“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费■■、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出■■■；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费★■★◆■★、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出◆■。

　　举报线遂宁市互联网不良与违法信息举报中心电话（传真）遂宁传媒集团廉洁监督举报电话

　　公用经费94◆■★◆.29万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费◆■◆■◆、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费★■◆★、其他商品和服务支出等。

　　互联网新闻信息服务许可证编号：蜀ICP备20014527号-4川公网安备 108号

　　（注：上述★◆■■◆◆“预算”口径为全年预算数★■★，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况■◆。）

　　2023年度财政拨款收■◆、支总计均为1046.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.11万元，增长3◆◆.57%。主要变动原因是本年度日常公用经费增加。

　　三★◆◆◆◆■、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整■★，涉及到有专项预算的部门★★■，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　2023年度本年收入合计1419.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1046◆★◆.89万元，占73.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元★★◆，占0%；经营收入0万元，占0%■★■■；附属单位上缴收入0万元◆■■★◆，占0%；其他收入372.2万元，占26.22%。

　　遂宁市委机构编制委员会关于明确遂宁市机构规定等机构编制事项的通知遂编委发[2020]11号同意遂宁日报社（遂宁日报报业集团）更名为遂宁市新闻中心（挂遂宁市广播电视台和遂宁日报社牌子），机构规格为正县级。遂宁市新闻中心无内设机构★★★。

　　2◆■★★.严格执行内控制度■★，对经济和业务活动的决策★◆◆、执行、监督，实行明确分工◆◆◆◆、相互分离■◆★、分别行权，对涉及经济和业务活动的相关岗位■★，实行依职定岗、分岗定权◆■◆★★、权责明确，分级授权，定期轮岗■◆★★★，适用于预算业务管理★■★◆、收支业务管理、政府采购业务管理■◆★★◆■、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面，通过内部控制建设，重新审视和梳理了现行的各项管理制度，进一步创新管理机制★★■■◆★，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平。

　　国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）★★，共计0万元■★◆★■。

　　3.部门加强资金管理◆◆，对事前■■■■★、事中进行控制■◆■★◆■，对支出进行合理把控，避免超预算■■、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。

　　我单位2023年预算执行完成率为99.75%■■，存在资金使用完成率偏差问题。

　　5◆◆★◆■■.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级★■◆■◆★。）

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.91万元■◆■★★，完成预算69.02%。决算数小于预算数的主要原因为：例行节约，减少支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出★★★★。

　　2◆★★■.预算执行分析★★■★■◆：支出控制较差★◆。本单位2023年度日常公用经费■◆、项目支出中“印刷费”“物业管理费★★■■◆”“培训费◆★■■■★”“会议费★★”预决算偏差程度在20%以内，“办公费”■■★★“水费”◆◆★■◆★“电费★◆■”“维修（护）费”偏差度均超过20%。总体偏差程度为26.9 1%；评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整情况较好■◆★。市新闻中心2023年部门绩效监控调整取消额为0万元◆■★◆◆◆，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控◆◆★◆★◆；过程执行进度达标■■★。根据市新闻中心预算执行情况进行了数据筛选分析◆■◆◆★，2023年预算执行进度情况良好。具体情况详见下表◆■：

　　6■★◆◆■◆.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金■★◆■◆，包括办公及印刷费★◆■◆◆、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费★◆■◆★、办公用房水电费■◆★★◆、办公用房取暖费◆◆■、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列■◆■★★，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

　　公用经费94◆★★◆■.29万元，主要包括：办公费、印刷费■■★、手续费、水费★■、电费、邮电费、物业管理费◆◆■★◆◆、差旅费★★★、维修（护）费、会议费、培训费★◆◆★★◆、劳务费、委托业务费、工会经费■◆■、福利费■■◆、公务用车运行维护费◆■■◆◆■、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出■◆◆。

　　截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆◆◆★◆■、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆■★、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（注◆★■：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级■◆★★■。上述★★“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数项级和全年预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元◆■◆◆，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次◆◆，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　1◆■★◆.重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识■◆，树立绩效评价意识★■■◆★◆，提高工作实效◆■■■。年初制定部门整体支出绩效目标■★★■，并尽量描述清晰◆■★◆★、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。

　　外事接待支出0万元★◆◆。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因为今年未涉及到该部分支出。

　　2023年度收★★◆◆◆◆、支总计均为1439★★.45万元◆★■◆。与2022年度相比，收★★■★、支总计各增加34.37万元，增长2.45%★■。

　　2023年本单位财政拨款收入年初预算为1045.76万元，中期调整1★★.13万元；年初结转结余20.36万元；其他收入372.27万元■★★◆◆，调整后收入总额为1439.52万元◆■■■。具体情况详见下表：

　　组织对2023年度一般公共预算★◆★◆◆、政府性基金预算、国有资本经营预算★◆■、社会保险基金预算以及资本资产■■、债券资金等全面开展绩效自评，形成《遂宁市新闻中心2023年市级部门整体支出绩效报告》部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告◆◆，其中◆■■★◆■，《遂宁市新闻中心2023年市级部门整体支出绩效报告》（含部门预算项目）绩效自评得分为79.99分（部门自评满分为90分）。

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为945.28万元，完成预算100%。

　　人员经费952.60万元■◆，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）◆★★◆■◆：基本工资、津贴补贴★★◆★★、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金★◆◆■★、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　本单位2023年一般公共预算总支出1046.89万元，分别为项目支出0万元，基本支出1046.89万元◆◆★★。其中：

　　1.信息公开及时。经核查，我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在信息公开网上公示本绩效目标情况■◆■。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

　　2023年，我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好★★◆■■◆，全年基本支出保证了部门的正常运转，按照2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制◆★■★■■、预算执行■★■★、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评■■◆，最终得分79◆★◆■■.99分■★◆■。在上级主管部门的正确领导下★■■★■■，我单位紧紧围绕年度目标任务■◆◆，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，圆满完成了各项工作和任务◆★■★，积极为全市经济科学发展★■★■、安全发展、绿色发展作出了应有的贡献。

　　负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策◆◆■■，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用■★■◆，围绕市委★■★◆■◆、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责制定新闻事业和产业发展规划并组织实施★◆；负责完成市委★■■◆、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

　　2023年度，本单位财政支出年初预算为1045◆■■★★.76万元★◆，中期调整为1.13万元★◆★，其他支出379.90万元，年末结转结余12.83万元，调整后预算支出总额为1426.79万元★■◆■。具体情况详见下表◆★■◆★◆：

　　主要承担新闻宣传◆■◆★、舆论引导■◆★◆★、安全刊播等职责。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针◆★★、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用★★■■◆，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传负责制定新闻事业和产业发展规划并组织实施◆◆★；负责完成市委★◆★■◆、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

　　1★★◆.严格资产管理工作，依法管理国有资产◆★★◆，强化资产配置预算管理，依法设置资产管理账簿，登记资产卡片，做到资产及时入账，账实相符★■★，严禁资产账外管理。严格遵循“谁使用、谁负责★■■★■◆”原则，确保固定资产管理的连续性和适用的安全性。

　　2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元◆◆★★◆◆。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　我单位严格按照市财政局《关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》相关精神和《预算法》等预算编制的法律■■◆◆、法规，及时核对人员编制、实有人数★■、工资等基础信息■◆◆■，准确编制部门预算★◆，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反应部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算◆★■★，并严格按照2023年度预算批复执行预算，未出现无预算★■■◆★◆、超预算执行的情况◆■■。以节约为本★■◆■★◆，压缩公用经费支出★★★，特别是严格执行中央八项规定■◆★■，加强“三公”经费管理■◆★，无超预算开支“三公”经费。

　　公务用车运行维护费支出15.00万元◆■■◆■。主要用于新闻工作等所需的公务用车燃料费◆★■、维修费■★◆★、过路过桥费、保险费等支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费◆★★、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费◆◆◆■、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1046.89万元，占本年支出合计的73★◆★■.38%■★。与2022年度相比★★，一般公共预算财政拨款支出增加36◆◆◆.11万元★◆，增长3★◆■◆◆■.57%。主要变动原因是本年度日常公用经费增加。

　　2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元◆■■◆★■，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元★★◆◆，占0%。具体情况如下：

　　2023年一般公共预算支出决算数为1046■◆◆■.89万元，完成预算99.75%◆★◆■★■。其中：

　　2.从整体情况来看，我单位预算完成情况较严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，并加强监督◆■。